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    部門預決算公開專欄

    內蒙古自治區呼和浩特市審計局 2022年預算公開報告

    2022-03-18 16:25:43      來源:呼和浩特市審計局
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    內蒙古自治區呼和浩特市審計局

    2022年預算公開報告












    2022318







    目 錄


    第一部分 部門概況

    一、部門主要職能、職責

    二、機構設置及預算單位構成情況

    第二部分 2022年部門預算安排情況說明

    一、部門預算收支總體情況說明

    二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

    三、政府性基金預算撥款支出情況說明

    四、國有資本經營預算撥款支出情況說明

    五、財政撥款“三公”經費預算情況說明

    第三部分 其他公開事項說明

    一、機關運行經費安排情況說明

    二、政府采購預算情況說明

    三、國有資產占有使用情況說明

    四、項目支出績效目標情況說明

    第四部分 名詞解釋

    第五部分 2022年部門預算公開表




    第一部分 部門概況


    一、主要職能

    (一)部門職能

    1.貫徹執行國家、自治區有關審計工作的方針政策和法律法規、參與研究擬定市審計、財經方面的地方性法規;指導、協調、監督旗、縣、區審計機關的審計業務。

    2.向市政府、自治區審計廳報告和向有關部門通報審計情況,提出制定和完善有關政策法規、宏觀調控措施的建議。

    3.主管全市審計工作。負責對財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督。承擔審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告結果的責任,并負有督促被審計單位整改的責任。

    4.向市政府提交年度本級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受市政府委托向市人大常委會提出市本級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理結果報告。向市政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向市政府有關部門和旗縣區級人民政府通報審計情況和審計結果。

    (二)部門主要職責

    1.依據《中華人民共和國審計法》等法律法規,直接進行下列審計:(1)市本級及開發區預算執行情況和其他財政收支,市本級及開發區各部門(含直屬單位)預算執行情況、決算和其他財政收支。(2)旗縣區人民政府及開發區預算的執行情況、決算和其他財政收支、中央、自治區和市財政轉移支付資金。(3)使用市本級財政資金的事業單位和社團的財政財務收支。(4)市人民政府投資和以市人民政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算。(5)市所屬國有企業和金融機構、市政府規定的國有資本占控股或主導地位的企業和金融機構的資產、負債和損益情況。(6)市政府管理和受政府及其部門委托由社會團體管理的社會保障基金、環境保護資金、社會捐贈資金及其他有關基金、資金的財務收支。(7)國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支。(8)自治區審計廳授權審計的其他審計事項和市政府交辦的其他事項。(9)法律、行政法規規定應由審計局進行的審計。

    2.按規定對市各部門、旗縣區、開發區黨政領導干部及依法屬于審計局審計監督對象的其他單位主要負責人實施經濟責任審計。

    3.組織實施對貫徹執行國家財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產管理使用等與國家財政收支有關的特定事項進行行業審計、專項審計和審計調查。

    4.依法檢查審計決定執行情況,督促糾正和處理審計發現的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關事項。協助配合有關部門查處經濟案件。

    5.指導和監督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

    6.與旗縣區人民政府共同領導旗縣區級審計機關。依法領導和監督旗縣區審計機關的業務,組織旗縣區審計機關實施特定項目的專項審計或審計調查,糾正或責成糾正旗縣區級審計機關違反國家規定做出的審計決定。按照干部管理權限協管旗縣區審計機關負責人。

    7.承辦市人民政府交辦的其他事項。

    二、機構設置及預算單位構成情況

    呼和浩特市審計局為本級行政預算單位,執行政府會計準則制度,編制72人,實有在職人員70人,退休60人,遺屬3人。


    第二部分 ??2022年部門預算安排情況說明


    一、部門預算收支總體情況說明

    本單位收入預算2569.8萬元,比2021年預算增加1019.75萬元,增加65.79%

    本單位支出預算2569.8萬元,比2021年預算增加1019.75萬元,增加65.79%。其中:基本支出1348.59萬元,較上年增加310.71萬元,原因是本年新增在職人員12名;項目支出1221.21萬元,較上年增加709.04萬元,主要原因是本年新增項目2項,增加項目支出預算430萬元(智慧審計平臺項目400萬元,房屋維修維護資金30萬元);延續項目中,因業務需要增加項目審計費58.76萬元,增加外聘工程造價中介機構審價209.73萬元。

    (一)部門預算收入情況說明

    我單位2022年度收入安排合計2569.8萬元,其中:財政撥款收入2569.8萬元,占100 %

    (二)部門預算支出情況說明

    我單位2022年度支出安排合計2569.8萬元,其中: 基本支出1348.59萬元,占52.48%;項目支出1221.21萬元,占47.52%

    二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

    (一)財政撥款規模情況

    財政撥款收支預算2569.8萬元,包括:一般公共預算財政撥款2569.8萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元。

    (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

    1.一般公共服務類2148.19萬元,比上年預算數增加900.28萬元。其中基本支出增加的主要原因是本年新增在職人員12名;項目支出增加的主要原因一是本年新增項目2項,增加項目支出預算430萬元(智慧審計平臺項目400萬元,房屋維修維護資金30萬元);二是延續項目中,因業務需要增加項目審計費58.76萬元,增加外聘工程造價中介機構審價費209.73萬元。

    ?? 一般公共服務類支出中用于基本支出926.98萬元,包括基本工資272.96萬元,津貼補貼369.41萬元,獎金97.38萬元,工傷保險1.07萬元辦公費49.78萬元,水費1萬元,電費8萬元,取暖費19.89萬元,勞務費15萬元,工會經費10.74萬元,福利費13.42萬元,其他交通費用68.32萬元;用于項目支出1221.21萬元,包括殘疾人就業保障金9.22萬元,體檢費12.9萬元,物業管理費26.24萬元,審計人員外勤補助69.12萬元,項目審計費324萬元,金審網絡系統運行維護費35萬元,房屋維修維護費30萬元,外聘工程造價中介機構審價費314.73萬元,智慧審計平臺400萬元。

    2、社會保障和就業類271.06萬元,比上年預算數增加97.91萬元。主要用于行政單位離退休115.69萬元,機關事業單位基本養老保險繳費85.91萬元,機關事業單位職業年金繳費69.46萬元。增加的主要原因是本年新增退休人員工資及職業年金補繳預算支出

    3、衛生健康類51.05萬元,比上年預算數增加3.46萬元。主要用于行政單位醫療36.87萬元,公務員醫療補助14.18萬元。增加的主要原因是本年新增在職人員12名。

    4住房保障類99.5萬元,比上年預算數增加18.1萬元,主要用于購房補貼

    35.06萬元,住房公積金64.44萬元。增加的主要原因是本年新增在職人員12名。

    三、政府性基金預算撥款支出情況說明


    我單位2022年無政府性基金預算撥款支出。


    四、國有資本經營預算撥款支出情況說明


    我單位2022年無國有資本經營預算撥款支出。


    五、財政撥款“三公”經費預算情況說明

    我單位2022年無財政撥款“三公”經費支出預算 。


    第三部分 其他公開事項說明


    一、機關運行經費安排情況說明

    2022年我單位機關運行經費預算支出129.28萬元,比上年增加21.15萬元,增加原因是本年新增在職人員12名。

    二、政府采購預算情況說明

    2022年我單位編制政府采購預算2.2萬元,其中:政府采購貨物預算2.2萬元,采購品目為復印紙。

    三、國有資產占有使用情況說明

    截至2021年末,我單位固定資產4187.72萬元,無形資產112.9萬元。

    四、項目支出績效目標情況說明

    2022年,我單位填報績效目標的預算項目9個,公開績效目標9個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算1221.21萬元,占全部項目支出預算的100%。

    我單位從預算執行、產出、效益、滿意度等多方面對預算項目進行綜合績效管理。設計項目績效指標27項,一級指標中:產出指標9項,效益指標9項,滿意度指標9項。二級指標中:數量指標19項,包括物業管理面積、外勤補助人數、出差天數等;質量指標16項,包括外勤補助覆蓋率、系統正常運行率、審計程序達標率等;時效指標9項,包括發放時間、系統故障修復時間、審計工作時間等;成本指標21項,包括出差住宿標準、外勤補助標準等;社會效益指標9項,包括發揮審計監督職能、維護網絡及系統正常運行等;可持續影響指標9項,包括維護國家經濟秩序穩定年限、健全長效管理機制等;服務對象滿意度指標9項,包括被審計單位滿意度、使用人員滿意度等。


    第四部分 名詞解釋


    一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

    六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

    八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。


    第五部分 部門預算公開表


    一、部門收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表

    六、一般公共預算基本支出情況表

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

    八、政府性基金預算支出情況表

    九、項目支出績效目標申報表

    十、政府采購預算明細表


    備注:1、預算公開表見附件

    2、按預算公開編制要求,預算公開報告及公開表的計數單位為萬元,而2022


    年預算編制是以元為計數單位,因此小數點后第二位存在四舍五入的差異。


    10政府采購預算明細表.xlsx

    9.項目支出績效目標申報表.xlsx

    8政府性基金預算支出情況表.xlsx

    7一般公共預算“三公”經費支出情況表.xlsx

    6一般公共預算基本支出情況表.xlsx

    5一般公共預算支出情況表.xlsx

    4財政撥款收支總體情況表.xlsx

    3部門支出總體情況表.xlsx

    2部門收入總體情況表.xlsx

    1部門收支總體情況表.xlsx


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