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    部門預決算公開專欄

    內蒙古自治區呼和浩特市審計局 2020年度決算公開報告

    2021-09-23 18:01:58      來源:呼和浩特市審計局
    【 字號:  】

    目錄

     

    第一部分 部門基本情況

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分 2020年度部門決算情況說明

    一、關于2020年度預算執行情況分析

    二、關于2020年度決算情況說明

    (一)關于收支情況總體說明

    (二)關于2020年度收入決算情況說明

    (三)關于2020年度支出決算情況說明

    (四)關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    (五)關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (六)關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    (七)關于2020年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

      1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

      2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

    三、預算績效情況說明

    (一)預算績效管理工作開展情況

    (二)部門決算中項目績效自評結果

    (三)部門評價項目績效評價結果

    四、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    (二)政府采購支出情況

    (三)國有資產占用情況

     

    第三部分 名詞解釋

    第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

    第五部分 部門決算公開表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

    九、機構運行信息表

     

     

    第一部分 部門基本情況

    一、部門職責

    1.組織實施國家、省審計方針政策、法律法規;受委托研究起草有關審計行政管理的地方性法規、規章草案,經審議通過后組織實施指導、協調監督各級審計機關的業務。
        2.向市人民政府報告和向市人民政府的有關部門通報審計情況,提出制定和完善有關政策法規的建議。
        3.根據《中華人民共和國審計法》的規定,進行審計任務。
        4.根據國家審計署、省審計廳授權對有關金融、保險企業、非銀行金融機構和中央、省屬企事業單位進行審計。
        5.向市人民政府提交市級預算執行情況的審計結果報告,受市人民政府委托代擬向市人大常委會提出市級預算執行情況和其他財政收支審計工作報告。
        6.根據需要,對區、縣(市)審計機關管轄范圍的重大審計事項進行審計;必要時,對區、縣(市)審計機關審計的單位進行抽審。
        7.處理區、縣(市)被審計單位對區、縣(市)審計機關審計決定的申訴和復議。
        8.負責市本級經濟責任審計;組織、指導下級審計機關進行經濟責任審計。
        9.與區、縣(市)人民政府共同領導區、縣(市)審計機關,對區、縣(市)審計機關負責人的任免事項及時提出意見。
        10.對審計中發現宏觀管理方面的問題進行專題審計,對于國家財政收支有關的特定事項,向有關地方、部門、單位進行專項審計調查,報告審計調查結果,并向市政府和上級審計機關反映情況,提出建議。
        11.對內部審計機構進行業務指導和監督;監督社會審計組織的審計業務質量。
        12.對區、縣(市)審計機關進行業務領導。
        13.承辦市政府和上級審計機關交辦的其他審計事項,承辦紀檢監察部門和司法機關要求協助的經濟案件審計事項。

    二、機構設置

    呼和浩特市審計局為主管局,下設四個二級單位,具體情況為:
        局機關為行政單位,編制72人 ,實有58人,退休59人,遺屬3人;

    呼和浩特市審計局機關事務服務中心為公益一類事業單位,編制16人,實有16人,退休2;
        呼和浩特市內部審計管理中心為參公單位,編制4人,實有4人,全部為在職人員;

    呼和浩特市經濟責任審計辦公室為參公單位,編制3人,實有3人,全部為在職人員;
         呼和浩特市審計信息中心為公益一類事業單位,編制12人,實有12人,全部為在職人員。

    本年度納入部門決算編報范圍的單位名單

    呼和浩特市審計局(本級)

    呼和浩特市審計局機關事務服務中心

    呼和浩特市內部審計管理中心

    呼和浩特市經濟責任審計辦公室

    呼和浩特市審計信息中心

    第二部分 2020年度部門決算情況說明

    一、關于2020年度預算執行情況分析

        2020年本部門年初結轉和結余115.01萬元,年初預算資金為1979.7萬元,全部為財政撥款資金,年末實際收入為1977.3萬元;2020年決算支出1978.01萬元,年末結余114.31萬元。預算數與決算數相差2.4萬元,差額年末由財政扣回。

    二、關于2020年度決算情況說明

    (一)關于收支情況總體說明

    本部門2020年度收入總計2,092.32萬元,其中:本年收入合計1,977.30萬元,使用非財政撥款結余0.00萬元,年初結轉和結余115.01萬元;支出總計2,092.32萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余114.31萬元。與2019年度相比,收入總計增加166.10萬元,增長8.60%;支出總計增加166.10萬元,增長8.60%。主要原因:

    一是2020年年末結轉結余114.31萬元, 2019年年末結轉結余114.94萬元,減少0.62萬元;

     二是2020年一般公共服務支出為1557.49萬元,2019年一般公共服務支出為1433.63萬元,增加123.86萬元;
        三是2020年社會保障和就業支出為165.38萬元,2019年社會保障和就業支出為215.99萬元,減少50.61萬元;
        四是2020年衛生健康支出為60.1萬元,2019年衛生健康支出為57.42萬元,增加2.68萬元;
        五是2020年住房保障支出為116.84萬元,2019年住房保障支出為104.25萬元,增加12.59萬元。

    六是2020年其他支出78.2萬元,為財政要求購買的電子設備費用。

    (二)關于2020年度收入決算情況說明

    本部門2020年度收入合計1,977.30萬元,其中:財政撥款收入1,977.30萬元,占100.00%

    (三)關于2020年度支出決算情況說明

    本部門2020年度支出合計1,978.01萬元,其中:基本支出1,387.01萬元,占70.10%;項目支出591.00萬元,占29.90%

    (四)關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    本部門2020年度財政撥款收入總計2,092.32萬元,其中:年初結轉和結余115.01萬元;支出總計2,092.32萬元,其中:年末結轉和結余114.31萬元。與2019年度相比,收入增加166.10萬元,增長8.60%;支出增加166.10萬元,增長8.60%。主要原因:

    一是2020年年末結轉結余114.31萬元, 2019年年末結轉結余114.94萬元,減少0.62萬元;

     二是2020年一般公共服務支出為1557.49萬元,2019年一般公共服務支出為1433.63萬元,增加123.86萬元;
        三是2020年社會保障和就業支出為165.38萬元,2019年社會保障和就業支出為215.99萬元,減少50.61萬元;
        四是2020年衛生健康支出為60.1萬元,2019年衛生健康支出為57.42萬元,增加2.68萬元;
        五是2020年住房保障支出為116.84萬元,2019年住房保障支出為104.25萬元,增加12.59萬元。

    六是2020年其他支出78.2萬元,為財政要求購買的電子設備費用。

    (五)關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出合計1,978.01萬元,其中:基本支出1,387.01萬元,占70.10%;項目支出591.00萬元,占29.90%

    (六)關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,387.01萬元,其中:人員經費1,222.92萬元,主要包括:

      1.工資福利支出1166.59萬元。其中,基本工資428.08萬元,津貼補貼376.29萬元,獎金21.02萬元,績效工資61.71萬元,機關事業單位基本養老保險費110.35萬元,職業年金繳費22.32萬元,職工基本醫療保險費萬元41.74,公務員醫療補助繳費12.97萬元,其他社會保障繳費7.78萬元,住房公積金84.01萬元,其他工資福利支出0.32萬元;
        2.對個人和家庭的補助56.33萬元。其中,退休費32.43萬元,生活補助23.62萬元,醫療費補助0.28萬元。人員經費較上年減少38.79萬元,主要原因是:

    一是2020年工資福利支出為1166.59萬元, 2019年工資福利支出為1181.82萬元,減少15.23萬元;

    二是2020對個人和家庭的補助支出為56.33萬元,2019年對個人和家庭的補助支出為79.89萬元,減少23.56萬元。
        2020年審計局的離休人員去世,減少離休工資16.1萬元;在職及退休人員工資中的物業補貼2020年較上年每人減少100元,共計15.4萬元;由于人員變動,2020年減少工資7.29萬元。

    公用經費164.09萬元,主要包括辦公費52.78萬元,電費8萬元,取暖費19.89萬元,勞務費8.36萬元,福利費17.5萬元,其他交通費用57.56萬元,較上年減少25.35萬元,主要包括:電費較上年增加3萬元,勞務費較上年減少4.3萬元,福利費較上年增加1.36萬元,其他交通費用較上年增加2.37萬元,辦公費較上年減少8.25萬元,租賃費較上年減少1.74萬元,公務用車運行維護費較上年減少7.34萬元 ,辦公設備購置減少10.46萬元。

    主要原因:一是本年由于公車改革,本單位公車已全部上交機關事務管理局,故減少公務用車運行維護費7.34萬元;二是落實中央精神,竭力縮減不必要的開支,財政預算經費壓縮。

    (七)關于2020年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

    1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

    本部門2020年度財政撥款三公經費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%,其中:因公出國(境)費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務接待費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%2020年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異為0

    2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

    本部門2020年度財政撥款三公經費支出0.00萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

    因公出國(境)費支出0.00萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。較上年增加(減少)0.00萬元。

    公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,車均購置費0.00萬元,公務用車購置支出較上年增加(減少)0.00萬元。公務用車運行維護費支出0.00萬元,車均運維費0.00萬元,公務用車運行維護費支出較上年減少7.34萬元,主要原因是本年按照財政要求進行公車改革,本單位公車已全部上交機關事務管理局,故減少公務用車運行維護費7.34萬元,財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。

    公務接待費支出0.00萬元。其中:國內公務接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。國(境)外接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。

    三、預算績效情況說明

    (一)預算績效管理工作開展情況

    根據預算績效管理要求,我部門(單位)組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,涉及項目6個,共涉及資金591萬元,其中,本級財政撥款324.26萬元,審計廳撥付項目專項資金266.74萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%;政府性基金預算項目0個。組織對“審計人員外勤補助”、“金審網絡系統運行維護費”、“外聘工程造價中介機構審價費”、“物業管理費”、“項目審計費”等5個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出309.16萬元,政府性基金支出0萬元。從評價情況來看,以上項目按照項目支出績效自評表的相關要求,我局本年度支出項目整體績效評價得分為 83分,評價等次為優秀。

    (二)部門決算中項目績效自評結果

    我部門今年在部門決算中反映“審計人員外勤補助”、“金審網絡系統運行維護費”、“外聘工程造價中介機構審價費”、“物業管理費”、“項目審計費”等5個一般公共預算項目共5個項目的績效自評結果。

    1. 審計人員外勤補助項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分83分。全年預算數為64.8萬元,執行數為61.81萬元,完成預算的95%。項目績效目標完成情況:按照實際情況準確支付全年度審計人員外勤補助,完成本年度上級機關授權審計事項以及本級政府交辦的各項審計任務,依法對本級各部門(含直屬單位)和下級政府預算的執行情況和決算以及其他財政收支情況的真實性合法性有效性進行審計監督,對審計整改落實情況進行跟蹤檢查。做到審計全覆蓋,推動做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,充分發揮審計的監督職能。

        發現的主要問題及原因:考勤制度不完善。

        我局下一步改進措施:(1)嚴格執行考勤制度,遵守財經法規,杜絕違規發放工資津貼補貼。(2)繼續強化部門預算績效管理,把預算績效管理作為一種常態化的工作要求,嚴格執行預算績效管理相關規定,充分對項目績效情況進行分析總結,填報部門整體績效目標,讓部門能夠更切實有效的實施績效管理。

    2. 金審網絡系統運行維護費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分90分。全年預算數為35萬元,執行數為35萬元,完成預算的100&。項目績效目標完成情況:(1)維護機房、多媒體教室、OA審計管理系統及多臺電腦的正常運行,提高網絡設施的安保性能,使金審網絡系統能夠正常運行,確保審計工作的正常進行。

    2)完成專網服務器及信息系統駐場運行維護服務的購買和安置,應用信息化手段更好的服務于審計工作,提高工作效率。

    發現的主要問題及原因:信息化水平不能適應審計工作的要求。

    我局下一步改進措施:(1)全面貫徹落實科技強審的要求,加強審計技術方法創新,充分運用現代信息技術開展審計,提高審計質量和效率。(2)提升信息化支撐業務能力,完善審計業務網絡,建設完善電子數據備份中心。提升數據管理水平,健全數據集中管理制度規范,保障數據安全。加強數據資源分析利用,扎實開展數據的綜合比對和關聯分析,促進數據和分析模型共享共用。

    3. 外聘工程造價中介機構審價費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分81.5分。全年預算數為155萬元,執行數為100萬元,完成預算的65%。項目績效目標完成情況:

    (1) 按實際審計項目需要聘用有資質的審計人員進行審計工作,以保障上級機關授權審計事項以及本級政府交辦的各項審計任務的完成。

    (2) 完成重大政策落實情況跟蹤審計、市本級預算執行和其它財政收支審計、領導干部經濟責任審計、自然資源資產審計、農業審計、行政事業審計、企業審計、專項審計、政府投資審計及其他上級機關授權審計事項以及本級政府交辦的需在本年度完成的審計任務。

    (3)加強數據資源分析利用,提升數據管理水平。加強組織領導,落實規劃實施責任,確保目標任務順利完成。

    發現的主要問題及原因:由于本年部分投資項目尚未完工,項目審計工作需延期跟進,且實際聘用人員數量未達到預算指標人數,故外聘工程造價中介機構審價費未全部支付,導致項目預算執行率較低。

    我局下一步改進措施:(1)繼續強化部門預算績效管理,把預算績效管理作為一種常態化的工作要求,嚴格執行預算績效管理相關規定,充分對項目績效情況進行分析總結,填報部門整體績效目標,讓部門能夠更切實有效的實施績效管理。(2)健全預算統籌機制,提升預算科學性。進一步加強和改進預算編制管理,細化預算編報,明確預算申報依據,根據既定的工作事項和工作量,采用績效成本預算編制方式,確保編制內容完整、 依據充分、數據準確、列支規范,促進整體預算編報質量提升。

    4. 物業管理費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分81.7分。全年預算數為26.24萬元,執行數為16.14萬元,完成預算的62%。項目績效目標完成情況:做好保潔與安保工作 ,保障機關正常運轉。向單位提供標準的公共秩序、維護及安全防范服務,防范轄區內出現行竊、搶奪、故意破壞財產等行為;協助公安消防部門對轄區內發生的案件、違法事件進行現場看護;配合相關部門工作對消防設備、設施的日常巡視、保養;建立健全各項安全措施、消防安全制度和各種應急方案;做好防范工作,對進入本單位的人員、物品進行登記、放行;對裝修進行監管,維護停車場管理秩序。

    發現的主要問題及原因:本年更換物業公司,新物業公司合同期限為一年,簽訂合同日期為202081日,故支付5個月的物業管理費,剩余資金年底由財政收回,導致項目預算執行率較低。

    我局下一步改進措施:(1)嚴格按照合同條款執行,維護工作環境的整潔與安全,保證日常工作的正常運行。

    2)繼續強化部門預算績效管理,把預算績效管理作為一種常態化的工作要求,嚴格執行預算績效管理相關規定,充分對項目績效情況進行分析總結,填報部門整體績效目標,讓部門能夠更切實有效的實施績效管理。

    5. 項目審計費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分83.2分。全年預算數為299.36萬元,執行數為96.21萬元,完成預算的32%。項目績效目標完成情況:

    1) 完成重大政策落實情況跟蹤審計、市本級預算內執行和其它財政收支審計、領導干部經濟責任審計、自然資源資產審計、農業審計、行政事業審計、企業審計、專項審計、政府投資審計及其他上級機關授權審計事項以及本級政府交辦的需在本年度完成的審計任務。

    2)健全集中統一的審計工作體制機制,著力構建全面覆蓋的審計工作格局,統籌各級審計力量,拓展審計監督的廣度和深度,消除監督盲區,實現審計全覆蓋縱向余橫向相統一、有形與有效相統一、數量與質量相統一。
        3)推動權威高效的審計工作運行機制。著力構建審計計劃、組織實施、復核審理、督促整改等既相互分離由相互制約的審計工作機制,不斷提升審計管理的制度化、規范化、信息化水平、

    發現的主要問題及原因:2020 年由于部分工程項目尚未完工,項目審計費需延續至下年支付,導致項目預算執行率較低。

    我局下一步改進措施:(1)繼續強化部門預算績效管理,把預算績效管理作為一種常態化的工作要求,嚴格執行預算績效管理相關規定,充分對項目績效情況進行分析總結,填報部門整體績效目標,讓部門能夠更切實有效的實施績效管理。(2)健全預算統籌機制,提升預算科學性。進一步加強和改進預算編制管理,細化預算編報,明確預算申報依據,根據既定的工作事項和工作量,采用績效成本預算編制方式,確保編制內容完整、 依據充分、數據準確、列支規范,促進整體預算編報質量提升。

     

     

    項目支出績效自評表

     2020 年度)

    項目名稱

    審計人員外勤補助 

    項目負責人及電話

    張俊江4912287 

    主管部門

     呼和浩特市審計局

    實施單位

    呼和浩特市審計局 

    項目預算執行情況 (萬元)


    全年預算數(A

    全年執行數(B

    分值

    執行率(B/A)

    得分

    年度資金總額:

    64.8

    61.81

    10

    95%

    10

    其中:財政撥款

    64.8

    61.81

    10

    95%

    10

    其他資金






    年度總體目標完成情況

    預期目標

    目標實際完成情況

     按時支付審計人員外勤補助,保障審計人員的交通和誤餐補貼。

     按照實際情況準確支付全年度審計人員外勤補助,完成本年度上級機關授權審計事項以及本級政府交辦的各項審計任務。

    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    分值

    預期指標值

    實際完成指標值

    得分

    未完成原因及擬采取的改進措施

    產出指標 (50)

    數量指標

     外勤補助人數

     12.5

     90

     90

     12.5








    質量指標

     外勤補助

     12.5

     64.8

     61.81

     12

    .

     嚴格執行考勤制度,請假人員不予發放







    時效指標

     2020.01.01-2020.12.31

    12.5

     12個月

     12個月

     12.5








    成本指標

     補助金額

    12.5

      600/

      600/

     10

     嚴格執行考勤制度,請假人員不予發放







    (30) 效益指標

    經濟效益指標







    社會效益指標

     審計任務完成度

     20

     100%

     80%

     16

     部分項目延續至下一年

    生態效益指標







    可持續影響指標







    滿意度指標(10)

    服務對象滿意度指標

     外勤人員滿意度

     10

     100%

     100%

     10


    總分

    83




     

     

    項目支出績效自評表


     2020 年度)


    項目名稱

    金審網絡系統運行維護費 

    項目負責人及電話

    張俊江4912287 


    主管部門

     呼和浩特市審計局

    實施單位

    呼和浩特市審計局 


    項目預算執行情況 (萬元)


    全年預算數(A

    全年執行數(B

    分值

    執行率(B/A)

    得分


    年度資金總額:

    35

    35

    10

    100%

    10


    其中:財政撥款

    35

    35

    10

    100%

    10


    其他資金







    年度總體目標完成情況

    預期目標

    目標實際完成情況


     維護機房、多媒體教室、OA審計管理系統及多臺電腦的正常運行,提高網絡設施的安保性能,使金審網絡系統能夠正常運行,確保審計工作的正常進行。

     維護機房、多媒體教室、OA審計管理系統、金審網絡系統及多臺電腦的正常運行,提高網絡設施的安保性能,確保審計工作的正常進行。


    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    分值

    預期指標值

    實際完成指標值

    得分

    未完成原因及擬采取的改進措施


    產出指標 (50)

    數量指標

     維護電腦數量

     12.5

     170

     170

     12.5










    質量指標

     系統正常運行率

     12.5

     80%

    80%

     12.5

    .










    時效指標

     系統故障修復相應時間

    12.5

     30分鐘

    30分鐘

     12.5










    成本指標

     年度維護成本

    12.5

      35萬元

     35萬元

     12.5










    (30) 效益指標

    經濟效益指標








    社會效益指標

    維護網絡及電腦正常運行

    10

     100%

    100%

    10



    生態效益指標








    可持續影響指標








    滿意度指標(10)

    服務對象滿意度指標

     使用人員滿意度

     10

     100%

     100%

     10



    總分

    90











    項目支出績效自評表


     2020 年度)


    項目名稱

    外聘工程造價中介機構審價費

    項目負責人及電話

    張俊江4912287 


    主管部門

     呼和浩特市審計局

    實施單位

    呼和浩特市審計局 


    項目預算執行情況 (萬元)


    全年預算數(A

    全年執行數(B

    分值

    執行率(B/A)

    得分


    年度資金總額:

    155

    100

    10

    65%

    6.5


    其中:財政撥款

    155

    100

    10

    65%

    6.5


    其他資金







    年度總體目標完成情況

    預期目標

    目標實際完成情況


     按實際審計項目需要聘用有資質的審計人員進行審計工作,因年底審計任務繁重,需聘用一定數量的人員,以保障上級機關授權審計事項以及本級政府交辦的各項審計任務的完成。

    按實際審計項目需要,聘用25名具備資質的相關審計人員進行審計工作,保證審計工作的順利完成,實現審計職能。


    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    分值

    預期指標值

    實際完成指標值

    得分

    未完成原因及擬采取的改進措施


    產出指標 (50)

    數量指標

     聘用人員數量

     12.5

     50

     25

     10

    按照實際審計項目和人員實際情況支付 









    質量指標

     審計任務完成質量合格率

     12.5

    100%

     100%

     12.5

    .










    時效指標

     2020.01.01-2020.12.31

    12.5

     100%

     100%

     12.5










    成本指標

     外聘人員費用

    12.5

      155

     100

     10

     按照實際審計項目和人員實際情況支付









    (30) 效益指標

    經濟效益指標








    社會效益指標

     維護國家經濟秩序穩定

     20

     80%

     80%

    20

     部分項目延續至下一年


    生態效益指標








    可持續影響指標








    滿意度指標(10)

    服務對象滿意度指標

     使用單位滿意度

     10

     100%

     100%

     100%



    總分

    81.5





    項目支出績效自評表


     2020 年度)


    項目名稱

    物業管理費

    項目負責人及電話

    張俊江4912287 


    主管部門

     呼和浩特市審計局

    實施單位

    呼和浩特市審計局 


    項目預算執行情況 (萬元)


    全年預算數(A

    全年執行數(B

    分值

    執行率(B/A)

    得分


    年度資金總額:

    26.24

    16.14

    10

    62%

    6.2


    其中:財政撥款

    26.24

    16.14

    10

    62%

    6.2


    其他資金







    年度總體目標完成情況

    預期目標

    目標實際完成情況


     做好保潔與安全工作 ,保障機關正常運轉。向單位提供標準的公共秩序、維護及安全防范服務。

     及時完成全年度物業管理費的支付,維護局辦公樓6590平方米的保潔與安全,保證日常工作的正常進行。


    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    分值

    預期指標值

    實際完成指標值

    得分

    未完成原因及擬采取的改進措施


    產出指標 (50)

    數量指標

     物業管理面積

     12.5

     6591平方米

     6591平方米

     12.5










    質量指標

     保潔及安保完成度

     12.5

    100%

     100%

     12.5

    .










    時效指標

     2020.01.01-2020.12.31

    12.5

    20201-12

     20208-12

     12.5










    成本指標

     物業管理費

    12.5

     26.24萬元

     16.14萬元

     8

     由于更換物業公司,新物業公司合同期限為一年,但實際支付5個月,余額由財政扣回









    (30) 效益指標

    經濟效益指標








    社會效益指標

     維護辦公環境整潔舒適審計任務完成度

     20

     維護工作環境安全整潔

    維護工作環境安全整潔

     20



    生態效益指標








    可持續影響指標








    滿意度指標(10)

    服務對象滿意度指標

     職工滿意度

     10

     100%

     100%

     10



    總分

    81.7





    項目支出績效自評表

     2020 年度)

    項目名稱

    項目審計費

    項目負責人及電話

    張俊江4912287 

    主管部門

     呼和浩特市審計局

    實施單位

    呼和浩特市審計局 

    項目預算執行情況 (萬元)


    全年預算數(A

    全年執行數(B

    分值

    執行率(B/A)

    得分

    年度資金總額:

    299.36

    96.21

    10

    32%

    3.2

    其中:財政撥款

    299.36

    96.21

    10

    32%

    3.2

    其他資金






    年度總體目標完成情況

    預期目標

    目標實際完成情況

     市本級預算內執行和其它財政收支審計、領導干部經濟責任審計、自然資源資產責任審計、保障性安居工程審計、扶貧資金審計及其他上級機關授權審計事項以及本級政府交辦的需在本年度完成的審計任務。

     重大政策落實情況跟蹤審計、市本級預算內執行和其它財政收支審計、領導干部經濟責任審計、自然資源資產審計、農業審計、行政事業審計、企業審計、專項審計、政府投資審計及其他上級機關授權審計事項以及本級政府交辦的需在本年度完成的審計任務。

    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    分值

    預期指標值

    實際完成指標值

    得分

    未完成原因及擬采取的改進措施

    產出指標 (50)

    數量指標

     審計項目數量

     12.5

     48

     38

     10

     部分審計項目未完成,延續至下一年







    質量指標

     審計質量合格率

     12.5

     100%

     80%

     10

    .

     部分審計項目未完成,延續至下一年







    時效指標

     2020.01.01-2020.12.31

    12.5

     100%

     80%

     10

     部分審計項目未完成,延續至下一年







    成本指標

     審計業務費

    12.5

     299.36

     96.21

     10

     部分審計項目未完成,延續至下一年







    (30) 效益指標

    經濟效益指標







    社會效益指標

     維護國家經濟秩序穩定審計任務完成度

     10

     100%

     100%

    10


    生態效益指標







    可持續影響指標

     發揮審計監督職能

     10

     100%

     100%

     10


    滿意度指標(10)

    服務對象滿意度指標

     項目單位滿意度

     10

     100%

     100%

     10


    總分

    83.2




     

    (三)部門評價項目績效評價結果。

    以“金審網絡系統運行維護費”項目為例,該項目績效評價綜合得分為90分,績效評價結果為“優”。

    1、基本情況

    呼和浩特市審計局金審網絡系統運行維護費項目預算經費35萬元,全部為一般公共預算財政撥款。實際支付35萬元,主要用于維護機房、多媒體教室、OA審計管理系統、金審網絡系統及多臺電腦的正常運行。

    2、項目年度預算績效目標

    1)維護機房、多媒體教室、OA審計管理系統及多臺電腦的正常運行,提高網絡設施的安保性能,使金審網絡系統能夠正常運行,確保審計工作的正常進行。

    2)完成專網服務器及信息系統駐場運行維護服務的購買和安置,應用信息化手段更好的服務于審計工作,提高工作效率。

    3、部門預算績效自評工作開展情況

    自評工作開展以來,我局制訂相關的管理辦法,采取自評與他評相結合的方式,結合評價內容,做到有計劃、有安排,扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系,對申報內容、實施情況、效益指標等做出自我評估,客觀及時的對項目績效進行了評價。

    4、評價結論

    本年度支出項目整體績效評價得分為 90分,評價等次為優秀。

    5、改進措施

    1)全面貫徹落實科技強審的要求,加強審計技術方法創新,充分運用現代信息技術開展審計,提高審計質量和效率。

    2)提升信息化支撐業務能力,完善審計業務網絡,建設完善電子數據備份中心。提升數據管理水平,健全數據集中管理制度規范,保障數據安全。加強數據資源分析利用,扎實開展數據的綜合比對和關聯分析,促進數據和分析模型共享共用。

        四、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

        本部門2020年度機關運行經費支出150.02萬元,比2019年減少30.22萬元,降低16.80%。主要原因:一是本年由于公車改革,本單位公車已全部上交機關事務管理局,故減少公務用車運行維護費7.34萬元;二是落實中央精神,竭力縮減不必要的開支,財政預算經費壓縮。

    (二)政府采購支出情況

    本部門2020年度政府采購支出合計8.06萬元,其中:政府采購貨物支出8.06萬元,比2019年減少76.04萬元,降低90.40%,主要原因是:本年度較上年相比辦公設備購置費減少76.04萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元。

    (三)國有資產占用情況

    截至20201231日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0;主要領導干部用車0;應急保障用車0;執法執勤用車0輛;特種專業技術用車0輛;離退休干部用車0輛;其他用車3輛,已無法正常使用需辦理車輛核減手續。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    第三部分 名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

    (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

    (五)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

    (六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

    (七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

    (八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

    (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

    (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

    (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    (十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

    (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

    (十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

     

    第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

    本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

    聯系人:陳延鑫    聯系電話:0471-4912287




             附件:

    內蒙古自治區呼和浩特市審計局收入支出決算總表.xls

    內蒙古自治區呼和浩特市審計局2020年度決算公開報告.zip


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